Krajowy System e-Faktur już od 1.01.2022 r. – czyli nowa broń w rękach fiskusa

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Szkolenie ma charakter analityczny, nastawione jest na wskazanie potencjalnych obszarów kontroli ze strony organów podatkowych na podstawie posiadanych danych z JPK i KSeF. Dedykowany dla Głównych Księgowych, Dyrektorów Finansowych, a także pracowników dokumentujących i rozliczających podatki.

Program szkolenia

1. Źródła, z których fiskus czerpie informacje o podatnikach:
a) projektowany Krajowy System e-Faktur (KSeF),
b) e Urząd,
c) schemy JPK,
d) STIR,
e) kasy fiskalne on line,
f) Biała lista,
g) MDR (raportowanie schematów podatkowych),
h) digitalizacja resortu finansów.

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.01.2022 r.:
a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?
b) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
c) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
d) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
e) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
f) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
g) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
h) uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
i) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
j) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
k) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
l) faktury korygujące w KSeF,
m) nota korygująca a KSeF,
n) kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
o) faktura uproszczona a KSeF,
p) faktury do paragonu a KSeF,
q) faktura zaliczkowa w KSeF,
r) faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
s) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
t) korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
u) dostęp do faktur w KSeF.

3. Schemy JPK a KSeF:
a) dane raportowane w JPK a KSeF ?
b) spójność JPK_VAT z KSeF,
c) jakie dane z JPK mogą być poddawane automatycznej weryfikacji przez fiskusa,
d) program fiskusa Analizator i wezwania do korekt lub wyjaśnień zapisów w JPK_VAT,
e) KSeF a Biała lista,
f) anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
g) korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF,
h) kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
i) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane,
j) JPK_WB a rozliczenia podatkowe,
k) JPK_MAG i jego wpływ na rozliczenia podatkowe (obowiązek podatkowy, korekty VAT oraz KSeF).

4. Pakiety SLIM VAT 1 i 2 oraz jego wpływ na KSeF i JPK_VAT:
a) konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus,
b) doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
c) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
d) projektowane uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc),
e) planowana likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury,
f) projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej,
g) projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
h) planowane zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

19-11-2021Warszawa
20-12-2021Warszawa

Zaufali nam: