Krajowy System e-Faktur od 1.10.2021 r. w jednostkach sektora publicznego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Krajowy System e-Faktur od 1.10.2021 r. w jednostkach sektora publicznego

13 05 2021 - Warszawa
24 05 2021 - Warszawa
18 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Wrocław

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do głównych księgowych w jednostkach sektora publicznego, a także pracowników dokumentujących i rozliczających podatki.

Cel szkolenia

Szkolenie ma charakter analityczny, nastawione jest na wskazanie potencjalnych obszarów kontroli ze strony organów podatkowych na podstawie posiadanych danych z JPK i KSeF. Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli uniknąć nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT w sektorze publicznym oraz związanych z tym konsekwencji karnych i finansowych.

Program szkolenia

1. Informacje na podstawie, których fiskus analizuje poprawność rozliczenia podatku VAT w sektorze publicznym:
a) projektowany Krajowy System e-Faktur (KSeF),
b) przetwarzanie i udostępnianie informacji związanych z realizacją zamówień publicznych z platformy elektronicznego fakturowania,
c) schemy JPK,
d) STIR,
e) kasy fiskalne on line,
f) Biała lista,
g) digitalizacja resortu finansów.

2. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zamiast Centralnego Rejestru Faktur już od 1.10.2021 r.:
a) co to jest KSeF i do czego ma służyć?
b) KSeF w sektorze publicznym (korzyści i nowe obowiązki),
c) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
d) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
e) zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
f) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
g) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
h) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
i) uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
j) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,
k) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika,
l) zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF,
m) faktury korygujące w KSeF,
n) nota korygująca a KSeF,
o) kolejny egzemplarz faktury a faktura ustruktyryzowana,
p) faktura uproszczona a KSeF,
q) faktury do paragonu a KSeF,
r) faktura zaliczkowa w KSeF,
s) faktury dla kontrahentów zagranicznych w KSeF,
t) korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
u) korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
v) dostęp do faktur w KSeF.

3. Schemy JPK a KSeF w sektorze publicznym:
a) dane raportowane w JPK w sektorze publicznym a KSeF ?
b) spójność JPK_VAT z KSeF,
c) jakie dane z JPK mogą być poddawane automatycznej weryfikacji przez fiskusa,
d) program fiskusa Analizator i wezwania do korekt lub wyjaśnień zapisów w JPK_VAT ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki transakcji sektora publicznego ,
e) KSeF a Biała lista,
f) anulowanie faktury w JPK_VAT i KSeF,
g) korekty w JPK_VAT i skutki w KSeF,
h) kontrole krzyżowe zapisów w JPK i KSeF,
i) JPK_FV a faktury ustrukturyzowane,
j) JPK_WB a rozliczenia podatkowe,
k) JPK_MAG i jego wpływ na rozliczenia podatkowe (obowiązek podatkowy, korekty VAT oraz KSeF).

4. Pakiety SLIM VAT 1 i 2 oraz jego wpływ na KSeF i JPK_VAT w sektorze publicznym:
a) konieczność posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących in minus,
b) doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty)
c) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
d) projektowane uprawnienie do korekty podatku naliczonego w całym okresie prawa do odliczenia (4 mc),
e) planowana likwidacja duplikatu faktury i wprowadzenie kolejnego egzemplarza faktury,
f) projekt uproszczenia treści faktury zaliczkowej,
g) projekt wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.
h) planowane zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 440 zł/osoba

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10.00 – 15.00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie online »

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90,
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

13 05 2021 - Warszawa
24 05 2021 - Warszawa
18 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję